NOÇÕES
BÁSICAS EM SISTEMA SAP
Entendimento do Ciclo de Compras (Pedido, Recebimento e Pagamento) no SAP
O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
entregues e registrados no sistema. No SAP, o registro de recebimento é
realizado por meio de lançamentos específicos que confirmam a entrada física
dos itens no estoque ou a prestação do serviço contratado. Esse procedimento
gera impactos diretos nos controles de inventário, permitindo atualização em
tempo real das quantidades disponíveis, e pode também acionar automaticamente
processos relacionados, como verificação de qualidade e atualização de custos
de materiais. Além disso, o recebimento é vinculado ao pedido original,
garantindo que as quantidades e especificações entregues estejam de acordo com
o solicitado.
A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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Entendimento do Ciclo de Compras (Pedido, Recebimento e Pagamento) no SAP
O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
entregues e registrados no sistema. No SAP, o registro de recebimento é
realizado por meio de lançamentos específicos que confirmam a entrada física
dos itens no estoque ou a prestação do serviço contratado. Esse procedimento
gera impactos diretos nos controles de inventário, permitindo atualização em
tempo real das quantidades disponíveis, e pode também acionar automaticamente
processos relacionados, como verificação de qualidade e atualização de custos
de materiais. Além disso, o recebimento é vinculado ao pedido original,
garantindo que as quantidades e especificações entregues estejam de acordo com
o solicitado.
A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
entregues e registrados no sistema. No SAP, o registro de recebimento é
realizado por meio de lançamentos específicos que confirmam a entrada física
dos itens no estoque ou a prestação do serviço contratado. Esse procedimento
gera impactos diretos nos controles de inventário, permitindo atualização em
tempo real das quantidades disponíveis, e pode também acionar automaticamente
processos relacionados, como verificação de qualidade e atualização de custos
de materiais. Além disso, o recebimento é vinculado ao pedido original,
garantindo que as quantidades e especificações entregues estejam de acordo com
o solicitado.
A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
entregues e registrados no sistema. No SAP, o registro de recebimento é
realizado por meio de lançamentos específicos que confirmam a entrada física
dos itens no estoque ou a prestação do serviço contratado. Esse procedimento
gera impactos diretos nos controles de inventário, permitindo atualização em
tempo real das quantidades disponíveis, e pode também acionar automaticamente
processos relacionados, como verificação de qualidade e atualização de custos
de materiais. Além disso, o recebimento é vinculado ao pedido original,
garantindo que as quantidades e especificações entregues estejam de acordo com
o solicitado.
A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
entregues e registrados no sistema. No SAP, o registro de recebimento é
realizado por meio de lançamentos específicos que confirmam a entrada física
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gera impactos diretos nos controles de inventário, permitindo atualização em
tempo real das quantidades disponíveis, e pode também acionar automaticamente
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de materiais. Além disso, o recebimento é vinculado ao pedido original,
garantindo que as quantidades e especificações entregues estejam de acordo com
o solicitado.
A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
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realizado por meio de lançamentos específicos que confirmam a entrada física
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garantindo que as quantidades e especificações entregues estejam de acordo com
o solicitado.
A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
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realizado por meio de lançamentos específicos que confirmam a entrada física
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garantindo que as quantidades e especificações entregues estejam de acordo com
o solicitado.
A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
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A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
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de materiais. Além disso, o recebimento é vinculado ao pedido original,
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A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
entregues e registrados no sistema. No SAP, o registro de recebimento é
realizado por meio de lançamentos específicos que confirmam a entrada física
dos itens no estoque ou a prestação do serviço contratado. Esse procedimento
gera impactos diretos nos controles de inventário, permitindo atualização em
tempo real das quantidades disponíveis, e pode também acionar automaticamente
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de materiais. Além disso, o recebimento é vinculado ao pedido original,
garantindo que as quantidades e especificações entregues estejam de acordo com
o solicitado.
A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
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A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
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O ciclo de compras é um dos processos empresariais mais relevantes para a gestão eficiente de recursos e para a manutenção da cadeia de suprimentos. Dentro do SAP, esse ciclo é gerenciado principalmente por meio do módulo Materials Management (MM), mas também envolve integração com módulos financeiros, como Financial Accounting (FI), para o tratamento contábil e de pagamentos. O domínio desse ciclo é essencial para que empresas assegurem o abastecimento de insumos e serviços com controle adequado de custos, prazos e conformidade com as normas internas e externas.
O processo inicia-se com a requisição ou pedido de compras, documento que formaliza a necessidade de adquirir bens ou serviços. No SAP, essa etapa pode ser precedida pela criação de uma requisição interna, na qual um setor identifica a demanda por determinado item e submete o pedido para aprovação. Após a análise e validação por responsáveis, a requisição se transforma em pedido de compra (Purchase Order - PO), documento formal que especifica detalhes como quantidade, preço, fornecedor, prazos de entrega e condições de pagamento. Essa formalização garante que todos os envolvidos tenham clareza sobre os termos da aquisição e permite que o sistema rastreie a operação desde o início.
Após a emissão do pedido,
ocorre a etapa de recebimento, em que os materiais ou serviços são
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dos itens no estoque ou a prestação do serviço contratado. Esse procedimento
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de materiais. Além disso, o recebimento é vinculado ao pedido original,
garantindo que as quantidades e especificações entregues estejam de acordo com
o solicitado.
A etapa final do ciclo é o pagamento ao fornecedor, que depende da verificação de faturas e da integração com o módulo financeiro (FI). Após o recebimento, a empresa registra a nota fiscal e valida as informações, comparando-a com os dados do pedido e do recebimento (processo conhecido como three-way match, ou conferência tripla). Esse controle garante que o pagamento só seja autorizado se os itens entregues e a
